| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
| Número do empenho: | 2580 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECARGA EXT 4KG ABC | 40,00 | 160,00 |
| 3.00 | RECARGA EXT 4KG BC | 40,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | RECARGA EXT 4KG ABC RECARGA EXT 4KG BC | 280,00 | ||
| 29/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41343124; | 280,00 | ||
| 29/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2022 MARIELZA CAVALLI - 4764 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
