Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
259 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FRALDAS TAMANHO P(100 UN) - |
59,90 |
599,00 |
| 10.00 |
FRALDAS TAMANHO M (90UN) - |
59,90 |
599,00 |
| 10.00 |
FRALDAS TAMANHO G (42UN) - |
35,00 |
350,00 |
| 72.00 |
LENÇOS UMEDECIDOS (PC COM 100 UN) - |
8,90 |
640,80 |
| 30.00 |
SABONETE INFANTIL - |
2,90 |
87,00 |
| 12.00 |
XAMPU INFANTIL (500ml) - |
10,90 |
130,80 |
| 15.00 |
ALGODÃO - |
2,45 |
36,75 |
| 15.00 |
COTONETES - |
1,99 |
29,85 |
| 15.00 |
CREME PARA ASSADURAS (45g) - |
5,99 |
89,85 |
| 12.00 |
POMADA ANTIALERGICA (15g) - |
8,50 |
102,00 |
| 12.00 |
REPELENTE - |
9,90 |
118,80 |
| 12.00 |
PROTETOR SOLAR INFANTIL FPS 30 KIDS (120ML) - |
17,90 |
214,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
FRALDAS TAMANHO P(100 UN) - FRALDAS TAMANHO M (90UN) - FRALDAS TAMANHO G (42UN) - LENÇOS UMEDECIDOS (PC COM 100 UN) - SABONETE INFANTIL - XAMPU INFANTIL (500ml) - ALGODÃO - COTONETES - CREME PARA ASSADURAS (45g) - POMADA ANTIALERGICA (15g) - REPELENTE - PROTETOR SOLAR INFANTIL FPS 30 KIDS (120ML) - |
2.998,65 |
|
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| 25/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/38588640; |
|
2.998,65 |
|
| 25/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2022
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
|
|
2.998,65 |
| TOTAL |
2.998,65 |
2.998,65 |
2.998,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
