| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
| Número do empenho: | 2590 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COBERTOR SINT | 43,50 | 217,50 |
| 2.00 | TAPETE SIZAL | 109,80 | 219,60 |
| 55.00 | TECIDO LENÇOL ALGODÃO | 21,80 | 1.199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | COBERTOR SINT TAPETE SIZAL TECIDO LENÇOL ALGODÃO | 1.636,10 | ||
| 02/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/579; | 1.636,10 | ||
| 03/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2590/2022 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 | 1.636,10 | ||
| TOTAL | 1.636,10 | 1.636,10 | 1.636,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
