Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2590 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
COBERTOR SINT |
43,50 |
217,50 |
| 2.00 |
TAPETE SIZAL |
109,80 |
219,60 |
| 55.00 |
TECIDO LENÇOL ALGODÃO |
21,80 |
1.199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
COBERTOR SINT TAPETE SIZAL TECIDO LENÇOL ALGODÃO |
1.636,10 |
|
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| 02/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/579; |
|
1.636,10 |
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| 03/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2590/2022
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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1.636,10 |
| TOTAL |
1.636,10 |
1.636,10 |
1.636,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
