Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085204511 ABR/22 VENC 20/06
1.510,21
1.510,21
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 ABR/22 VENC 20/06
144,23
144,23
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083142830 ABR/22 VENC 20/06
110,95
110,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085204511 ABR/22 VENC 20/06 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 ABR/22 VENC 20/06 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083142830 ABR/22 VENC 20/06
1.765,39
02/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/140955271; u/139245938; u/139245937;
1.765,39
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.765,39
TOTAL
1.765,39
1.765,39
1.765,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.