Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082478497 ABR/22 VENC 20/06
110,95
110,95
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085202390 ABR/22 VENC 20/06
110,95
110,95
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082482507 ABR/22 VENC 20/06
673,28
673,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082478497 ABR/22 VENC 20/06 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085202390 ABR/22 VENC 20/06 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082482507 ABR/22 VENC 20/06
895,18
26/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/139249430; u/139245939; u/140955267;
895,18
26/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
895,18
TOTAL
895,18
895,18
895,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.