Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566768 ABR/22 VENC 20/06
31,44
31,44
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566849 ABR/22 VENC 20/06
31,44
31,44
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470093 ABR/22 VENC 20/06
31,44
31,44
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 40014700049 ABR/22 VENC 20/06
31,44
31,44
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470022 ABR/22 VENC 20/06
32,50
32,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566768 ABR/22 VENC 20/06 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566849 ABR/22 VENC 20/06 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470093 ABR/22 VENC 20/06 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 40014700049 ABR/22 VENC 20/06 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470022 ABR/22 VENC 20/06
158,26
26/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/140976722; u/140976721; u/140976719; u/140976718; u/140976717;
158,26
26/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
158,26
TOTAL
158,26
158,26
158,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
