| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2604 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566768 ABR/22 VENC 20/06 | 31,44 | 31,44 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566849 ABR/22 VENC 20/06 | 31,44 | 31,44 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470093 ABR/22 VENC 20/06 | 31,44 | 31,44 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 40014700049 ABR/22 VENC 20/06 | 31,44 | 31,44 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470022 ABR/22 VENC 20/06 | 32,50 | 32,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566768 ABR/22 VENC 20/06 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566849 ABR/22 VENC 20/06 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470093 ABR/22 VENC 20/06 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 40014700049 ABR/22 VENC 20/06 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470022 ABR/22 VENC 20/06 | 158,26 | ||
| 26/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/140976722; u/140976721; u/140976719; u/140976718; u/140976717; | 158,26 | ||
| 26/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 158,26 | ||
| TOTAL | 158,26 | 158,26 | 158,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
