Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2619 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2022 |
COMPLEMENTO EMPENHO 2466 |
0,92 |
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25/05/2022 |
COMPLEMENTO EMPENHO 2466
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0,92 |
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26/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2619/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,92 |
TOTAL |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.