Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF fl complementar ref. pgto piso magisterio desde janeiro |
2.446,31 |
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| 25/05/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES 05/2022 |
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2.446,31 |
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| 25/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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27,19 |
| 25/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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50,33 |
| 25/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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64,96 |
| 25/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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135,97 |
| 25/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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251,68 |
| 25/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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465,19 |
| 25/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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465,19 |
| 26/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2621/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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985,80 |
| TOTAL |
2.446,31 |
2.446,31 |
2.446,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
