Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2649 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Elemento filtrante |
298,20 |
298,20 |
| 1.00 |
filtro Óleo |
114,45 |
114,45 |
| 6.00 |
Oleo Sintético |
58,38 |
350,28 |
| 1.00 |
Elemento Filtro |
313,95 |
313,95 |
| 1.00 |
kit Lubrificação |
51,00 |
51,00 |
| 1.00 |
Aditivo |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
kit descontaminação |
97,00 |
97,00 |
| 1.00 |
higienizador |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
limpa bicos |
117,39 |
117,39 |
| 1.00 |
limpador freios |
76,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
Elemento filtrante filtro Óleo Oleo Sintético Elemento Filtro kit Lubrificação Aditivo kit descontaminação higienizador limpa bicos limpador freios |
1.556,27 |
|
|
| 01/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/135003; |
|
1.556,27 |
|
| 01/07/2022 |
Pagamento de Empenho 2649/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.556,27 |
| TOTAL |
1.556,27 |
1.556,27 |
1.556,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
