Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCONY INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
265 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PX230 200W - |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PX230 200W - |
150,00 |
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| 25/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/505; |
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150,00 |
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| 25/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 265/2022
MARCONY INFORMATICA LTDA - 6475 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
