Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOURENÇO ODONTOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2656 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Profilático e Terapeutico |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PROTESE TOTAL |
690,00 |
2.070,00 |
| 7.00 |
PROTESE METAL |
790,00 |
5.530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
PROTESE TOTAL PROTESE METAL |
7.600,00 |
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| 02/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/71; |
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7.600,00 |
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| 03/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2022
LOURENÇO ODONTOLOGIA LTDA - 7441 |
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7.600,00 |
| TOTAL |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
