| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRA KOENIG KNOPF |
| Número do empenho: | 2664 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIÁRIA PASSO FUNDO DIA 24/05/2022 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | DIÁRIA PASSO FUNDO DIA 24/05/2022 | 30,00 | ||
| 02/06/2022 | DIÁRIA PASSO FUNDO DIA 24/05/2022 | 30,00 | ||
| 03/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2022 SANDRA KOENIG KNOPF - 856 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
