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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2674 Data de lançamento: 26/05/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 COXA E SOBRECOXA 10,90 218,00
6.00 LINGUIÇA 19,90 119,40
16.59 CARNE SUINA 18,90 313,53
6.59 CARNE BOVINA 39,90 262,90
3.00 FEIJÃO PRETO T 1 I KG 10,90 32,70
2.00 OLEO DE SOJA 00ML LEVE 12,90 25,80
2.00 REFRESCO PIKO LARANJA 250G 3,39 6,78
1.00 FERMENTO SAF INSTANTANEO 500G 21,90 21,90
1.00 MARGARINA QUALY 500G 9,50 9,50
1.00 ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 700G 10,90 10,90
1.00 CAFE NESCAFE SOLUVELEM GRAOS VIDRO 230 G 16,99 16,99
2.00 SAL MOIDO CBS 1 KG 1,75 3,50
1.00 VINAGRE CHEMIM MAÇA 750ML 3,30 3,30
1.00 FARINHA DE MILHO BAETRIZ MEDIA 4,49 4,49
3.00 MAC C/ OVOS 500G 3,69 11,07
1.00 MAION ODERICH SACHET 1KG 7,49 7,49
1.00 AÇÚCAR COLOMBO 5KG 24,90 24,90
2.00 ARROZ T1 5 KG 19,90 39,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2022 COXA E SOBRECOXA LINGUIÇA CARNE SUINA CARNE BOVINA FEIJÃO PRETO T 1 I KG OLEO DE SOJA 00ML LEVE REFRESCO PIKO LARANJA 250G FERMENTO SAF INSTANTANEO 500G MARGARINA QUALY 500G ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 700G CAFE NESCAFE SOLUVELEM GRAOS VIDRO 230 G SAL MOIDO CBS 1 KG VINAGRE CHEMIM MAÇA 750ML FARINHA DE MILHO BAETRIZ MEDIA MAC C/ OVOS 500G MAION ODERICH SACHET 1KG AÇÚCAR COLOMBO 5KG ARROZ T1 5 KG 1.132,95
07/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/40792783; 1.132,95
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2022 ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 1.132,95
TOTAL 1.132,95 1.132,95 1.132,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.