Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2685 |
Data de lançamento: |
26/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANTENA |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
RELE PISCA 24 W |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
BOTÃO ALERTA |
130,00 |
130,00 |
| 3.00 |
LAMPADA 1141 |
10,00 |
30,00 |
| 1.00 |
MOTOR VIDRO ELETRICO LD |
680,00 |
680,00 |
| 1.00 |
MAQUINA DE VIDRO
Finalidade: SCANIA 113 |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2022 |
ANTENA RELE PISCA 24 W BOTÃO ALERTA LAMPADA 1141 MOTOR VIDRO ELETRICO LD MAQUINA DE VIDRO
Finalidade: SCANIA 113 |
1.420,00 |
|
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| 02/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40781302; |
|
1.420,00 |
|
| 03/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2685/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.420,00 |
| TOTAL |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
