Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2702 |
Data de lançamento: |
26/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TIRA DESGASTE |
239,00 |
956,00 |
| 4.00 |
TIRA DE BRONZE 01 |
127,50 |
510,00 |
| 9.00 |
TIRA DE BRONZE 2 |
95,20 |
856,80 |
| 1.00 |
TIRA DE DESGASTE
Finalidade: CAT 120 H |
346,80 |
346,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2022 |
TIRA DESGASTE TIRA DE BRONZE 01 TIRA DE BRONZE 2 TIRA DE DESGASTE
Finalidade: CAT 120 H |
2.669,60 |
|
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| 05/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1186; |
|
2.669,60 |
|
| 06/07/2022 |
Pagamento de Empenho 2702/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.669,60 |
| TOTAL |
2.669,60 |
2.669,60 |
2.669,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
