| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 2702 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TIRA DESGASTE | 239,00 | 956,00 |
| 4.00 | TIRA DE BRONZE 01 | 127,50 | 510,00 |
| 9.00 | TIRA DE BRONZE 2 | 95,20 | 856,80 |
| 1.00 | TIRA DE DESGASTE Finalidade: CAT 120 H | 346,80 | 346,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | TIRA DESGASTE TIRA DE BRONZE 01 TIRA DE BRONZE 2 TIRA DE DESGASTE Finalidade: CAT 120 H | 2.669,60 | ||
| 05/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1186; | 2.669,60 | ||
| 06/07/2022 | Pagamento de Empenho 2702/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.669,60 | ||
| TOTAL | 2.669,60 | 2.669,60 | 2.669,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
