Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2703 |
Data de lançamento: |
26/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PONTA DE EIXO |
4.780,00 |
4.780,00 |
1.00 |
CAPA |
143,50 |
143,50 |
1.00 |
CONE |
338,60 |
338,60 |
1.00 |
RETENTOR DUODENO |
231,70 |
231,70 |
1.00 |
CAPA 2 |
213,90 |
213,90 |
1.00 |
CONE 2 |
277,40 |
277,40 |
10.00 |
CALÇO |
4,60 |
46,00 |
1.00 |
KIT REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO
Finalidade: CAT 120 H |
465,90 |
465,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2022 |
PONTA DE EIXO CAPA CONE RETENTOR DUODENO CAPA 2 CONE 2 CALÇO KIT REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO
Finalidade: CAT 120 H |
6.497,00 |
|
|
05/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1187; |
|
6.497,00 |
|
06/07/2022 |
Pagamento de Empenho 2703/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.497,00 |
TOTAL |
6.497,00 |
6.497,00 |
6.497,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.