| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
| Número do empenho: | 2707 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | TECIDO MALHA MONTARIA | 35,80 | 501,20 |
| 8.00 | TECIDO PANO DE COPA | 6,80 | 54,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | TECIDO MALHA MONTARIA TECIDO PANO DE COPA | 555,60 | ||
| 07/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/583; | 555,60 | ||
| 08/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2707/2022 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 | 555,60 | ||
| TOTAL | 555,60 | 555,60 | 555,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
