Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2707 |
Data de lançamento: |
26/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
TECIDO MALHA MONTARIA |
35,80 |
501,20 |
8.00 |
TECIDO PANO DE COPA |
6,80 |
54,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2022 |
TECIDO MALHA MONTARIA TECIDO PANO DE COPA |
555,60 |
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07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/583; |
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555,60 |
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08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2707/2022
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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555,60 |
TOTAL |
555,60 |
555,60 |
555,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.