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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	271	Data de lançamento:	18/01/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO, REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022.	0,00	5.256,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2022	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO, REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022.	5.256,43
18/01/2022	Férias e !/3 de férias servidores		5.256,43
18/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			301,47
18/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			359,48
18/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			824,10
21/01/2022	Pagamento de Empenho 271/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.771,38
TOTAL		5.256,43	5.256,43	5.256,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS FL PGTO	18/01/2022	301,47		Lançada
INSS FL PGTO	18/01/2022	359,48		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	18/01/2022	824,10		Lançada
TOTAL		1.485,05