Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022. |
1.492,82 |
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| 18/01/2022 |
Férias e !/3 de férias servidores |
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1.492,82 |
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| 18/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS |
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6,64 |
| 18/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS |
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9,95 |
| 18/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS |
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92,93 |
| 18/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS |
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149,01 |
| 21/01/2022 |
Pagamento de Empenho 281/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.234,29 |
| TOTAL |
1.492,82 |
1.492,82 |
1.492,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
