| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 283 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022. | 0,00 | 408,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022. | 408,70 | ||
| 18/01/2022 | Férias e !/3 de férias servidores | 408,70 | ||
| 18/02/2022 | Pagamento de Empenho 283/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 408,70 | ||
| TOTAL | 408,70 | 408,70 | 408,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
