Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2839 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3191.13.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022. |
0,00 |
506,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022. |
506,31 |
|
|
| 27/05/2022 |
REF PATRONAL FOLHA FERIAS MES 05/2022 |
|
506,31 |
|
| 31/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2839/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
506,31 |
| TOTAL |
506,31 |
506,31 |
506,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
