Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SABÃO EM PÓ OMO LAVAGEM PERFEITA
20,90
41,80
1.00
ABS LADY SOFT NOTUR
6,33
6,33
1.00
SHAMPOO SEDA CRESCIMENTO
7,99
7,99
1.00
AMACIANTE GIRANDO SOL TRAD.
7,49
7,49
1.00
LAVA LOUÇAS LIMPOL 500ML
2,39
2,39
2.00
LAVA LOUÇAS GIRANDO SOL 500ML
2,09
4,18
1.00
LÃ DE AÇO
2,49
2,49
2.00
SABONETE FONTANA SENSUS
2,99
5,98
1.00
DES. REXONA NUTRITIVE
17,33
17,33
1.00
BIC APAR. COMFORT 3
7,39
7,39
2.00
AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5 L
13,60
27,20
2.00
PAPEL HIG DUETTO
20,90
41,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
SABÃO EM PÓ OMO LAVAGEM PERFEITA ABS LADY SOFT NOTUR SHAMPOO SEDA CRESCIMENTO AMACIANTE GIRANDO SOL TRAD. LAVA LOUÇAS LIMPOL 500ML LAVA LOUÇAS GIRANDO SOL 500ML LÃ DE AÇO ALKLIM ESPONJA SABONETE FONTANA SENSUS DES. REXONA NUTRITIVE BIC APAR. COMFORT 3 AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5 L PAPEL HIG DUETTO
173,06
07/06/2022
Conforme DANFE Nº 890/40792868;
173,06
08/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2022
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488
173,06
TOTAL
173,06
173,06
173,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
