Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RENE DA SILVA DUTRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2847 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Construção Centro Conv Assist Social CRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFAZER VEDAÇÕES DAS ALGEROSAS E CALHAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, SUBSTITUIÇÃO DE ALUZINCO
Finalidade: SUBSTITUIÇÃO CALHAS PRÉDIO CRAS |
7.830,00 |
7.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
REFAZER VEDAÇÕES DAS ALGEROSAS E CALHAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, SUBSTITUIÇÃO DE ALUZINCO
Finalidade: SUBSTITUIÇÃO CALHAS PRÉDIO CRAS |
7.830,00 |
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| 07/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/220; |
|
7.830,00 |
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| 08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2022
RENE DA SILVA DUTRA - 6237 |
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7.830,00 |
| TOTAL |
7.830,00 |
7.830,00 |
7.830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
