| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
| Número do empenho: | 2848 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Implantação Sistema Agua e Esgoto Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TUBRO DE CONCRETO 60 MM Finalidade: TUBOS PARA BUEIRO COMUNIDADE SÃO MIGUEL | 92,50 | 4.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | TUBRO DE CONCRETO 60 MM Finalidade: TUBOS PARA BUEIRO COMUNIDADE SÃO MIGUEL | 4.625,00 | ||
| 02/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/14930; | 4.625,00 | ||
| 03/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2848/2022 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 124 | 4.625,00 | ||
| TOTAL | 4.625,00 | 4.625,00 | 4.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
