Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2848 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Implantação Sistema Agua e Esgoto Interior |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
TUBRO DE CONCRETO 60 MM
Finalidade: TUBOS PARA BUEIRO COMUNIDADE SÃO MIGUEL |
92,50 |
4.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
TUBRO DE CONCRETO 60 MM
Finalidade: TUBOS PARA BUEIRO COMUNIDADE SÃO MIGUEL |
4.625,00 |
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| 02/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/14930; |
|
4.625,00 |
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| 03/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2848/2022
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 124 |
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4.625,00 |
| TOTAL |
4.625,00 |
4.625,00 |
4.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
