Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALEI A Z TASSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2862 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE BITS 31 PC |
71,00 |
71,00 |
| 1.00 |
DISCO DE SERRA MAKITA MAD 216X25,4X2,4 48D |
289,00 |
289,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
JOGO DE BITS 31 PC DISCO DE SERRA MAKITA MAD 216X25,4X2,4 48D |
360,00 |
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| 02/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/7298; |
|
360,00 |
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| 03/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2022
ALEI A Z TASSI - 5623 |
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|
360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
