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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2867 Data de lançamento: 27/05/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO LUIZ UN CONS 3134162 VEN 10/06 56,17 56,17
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 VEN 10/06 134,82 134,82
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134163 VEN 10/06 297,22 297,22
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134120 VEN 10/06 25,19 25,19
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134161 VENC 10/06 17,57 17,57
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134101 VEN 10/06 63,43 63,43
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134100 VENC 10/06 481,65 481,65
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134103, VENC.10/06 2.147,88 2.147,88
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134121, VENC 10/06 210,05 210,05
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN AGUA BRANCA UN CONS 3134114 VENC 10/06 196,01 196,01
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134112, VENC.10/06 180,21 180,21
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE UN CONS 3134111 VENC 10/06 1.005,14 1.005,14
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134110 VENC 10/06 275,59 275,59
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO ROQUE UN CONS 3134109 VENC 10/06 252,78 252,78
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134108 VENC 10/06 85,43 85,43
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134106 VEN 10/06 156,82 156,82
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134105, VENC.10/06 665,82 665,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2022 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO LUIZ UN CONS 3134162 VEN 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 VEN 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134163 VEN 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134120 VEN 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134161 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134101 VEN 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134100 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134103, VENC.10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134121, VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN AGUA BRANCA UN CONS 3134114 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134112, VENC.10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE UN CONS 3134111 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134110 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO ROQUE UN CONS 3134109 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134108 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134106 VEN 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134105, VENC.10/06 6.251,78
03/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº u/1646956; u/1651702; u/1658232; u/165850; u/1661189; u/1664652; u/1664639; u/1669009; u/1658265; u/1661171; u/1659694; u/1660607; u/1661199; u/1661068; u/1661173; u/1659665; u/1659807; 6.251,78
03/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 6.251,78
TOTAL 6.251,78 6.251,78 6.251,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.