| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 2867 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO LUIZ UN CONS 3134162 VEN 10/06 | 56,17 | 56,17 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 VEN 10/06 | 134,82 | 134,82 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134163 VEN 10/06 | 297,22 | 297,22 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134120 VEN 10/06 | 25,19 | 25,19 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134161 VENC 10/06 | 17,57 | 17,57 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134101 VEN 10/06 | 63,43 | 63,43 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134100 VENC 10/06 | 481,65 | 481,65 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134103, VENC.10/06 | 2.147,88 | 2.147,88 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134121, VENC 10/06 | 210,05 | 210,05 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN AGUA BRANCA UN CONS 3134114 VENC 10/06 | 196,01 | 196,01 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134112, VENC.10/06 | 180,21 | 180,21 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE UN CONS 3134111 VENC 10/06 | 1.005,14 | 1.005,14 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134110 VENC 10/06 | 275,59 | 275,59 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO ROQUE UN CONS 3134109 VENC 10/06 | 252,78 | 252,78 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134108 VENC 10/06 | 85,43 | 85,43 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134106 VEN 10/06 | 156,82 | 156,82 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134105, VENC.10/06 | 665,82 | 665,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO LUIZ UN CONS 3134162 VEN 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 VEN 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134163 VEN 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134120 VEN 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134161 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134101 VEN 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134100 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134103, VENC.10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134121, VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN AGUA BRANCA UN CONS 3134114 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134112, VENC.10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE UN CONS 3134111 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134110 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO ROQUE UN CONS 3134109 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134108 VENC 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134106 VEN 10/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134105, VENC.10/06 | 6.251,78 | ||
| 03/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/1646956; u/1651702; u/1658232; u/165850; u/1661189; u/1664652; u/1664639; u/1669009; u/1658265; u/1661171; u/1659694; u/1660607; u/1661199; u/1661068; u/1661173; u/1659665; u/1659807; | 6.251,78 | ||
| 03/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 6.251,78 | ||
| TOTAL | 6.251,78 | 6.251,78 | 6.251,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
