Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2871 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134104 VEN 10/06 |
65,55 |
65,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2022 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134104 VEN 10/06 |
65,55 |
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06/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1659749; |
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65,55 |
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07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2022
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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65,55 |
TOTAL |
65,55 |
65,55 |
65,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.