Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2902 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3150
Finalidade: IMPRESSORA FAZENDA/EMPENHOS |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3150
Finalidade: IMPRESSORA FAZENDA/EMPENHOS |
390,00 |
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| 06/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1179; |
|
390,00 |
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| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2022
INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA - 2601 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
