| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA |
| Número do empenho: | 2902 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3150 Finalidade: IMPRESSORA FAZENDA/EMPENHOS | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3150 Finalidade: IMPRESSORA FAZENDA/EMPENHOS | 390,00 | ||
| 06/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1179; | 390,00 | ||
| 07/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2022 INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA - 2601 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
