| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2903 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GEL SEPARADOR Finalidade: MATERIAL UTILIZAÇÃO AMBULATÓRIO | 1,90 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | GEL SEPARADOR Finalidade: MATERIAL UTILIZAÇÃO AMBULATÓRIO | 95,00 | ||
| 09/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/12832; | 65,00 | ||
| 09/06/2022 | GEL SEPARADOR Finalidade: MATERIAL UTILIZAÇÃO AMBULATÓRIO | 30,00 | ||
| 09/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2022 IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
