Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2903 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
GEL SEPARADOR
Finalidade: MATERIAL UTILIZAÇÃO AMBULATÓRIO |
1,90 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2022 |
GEL SEPARADOR
Finalidade: MATERIAL UTILIZAÇÃO AMBULATÓRIO |
95,00 |
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09/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/12832; |
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65,00 |
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09/06/2022 |
GEL SEPARADOR
Finalidade: MATERIAL UTILIZAÇÃO AMBULATÓRIO
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|
30,00 |
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09/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2022
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513 |
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95,00 |
TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.