Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2916 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.55 |
PEDRISCO |
48,50 |
754,18 |
| 15.61 |
BRITA 1
Finalidade: ESTRADAS E RUAS |
48,50 |
757,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
PEDRISCO BRITA 1
Finalidade: ESTRADAS E RUAS |
1.511,27 |
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/13415; 1/13423; |
|
1.511,27 |
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| 08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2022
BRITAGEM SOLEDADE LTDA - 7130 |
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|
1.511,27 |
| TOTAL |
1.511,27 |
1.511,27 |
1.511,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
