Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MAXPLIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2917 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
RODO PLÁSTICO |
16,46 |
98,76 |
24.00 |
SAPONACEO |
6,60 |
158,40 |
1.00 |
LÃ DE AÇO |
86,81 |
86,81 |
4.00 |
DETERGENTE 5 LT |
41,21 |
164,84 |
12.00 |
ESCOVA SANITÁRIA |
6,57 |
78,84 |
4.00 |
TAMPA BASC AZUL
Finalidade: POSTOS DE SAÚDE |
12,98 |
51,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2022 |
RODO PLÁSTICO SAPONACEO LÃ DE AÇO DETERGENTE 5 LT ESCOVA SANITÁRIA TAMPA BASC AZUL
Finalidade: POSTOS DE SAÚDE |
639,57 |
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07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/46552; |
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639,57 |
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07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2917/2022
MAXPLIN - 4320 |
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639,57 |
TOTAL |
639,57 |
639,57 |
639,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.