| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 2921 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CARGA GÁS 13 KG Finalidade: ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 120,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | CARGA GÁS 13 KG Finalidade: ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 840,00 | ||
| 07/06/2022 | Conforme DANFE Nº 289; | 840,00 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 2921/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
