| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 2922 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FAROLETE | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | LAMPADA H3 Finalidade: ONIBUS IMX 0137 | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | FAROLETE LAMPADA H3 Finalidade: ONIBUS IMX 0137 | 420,00 | ||
| 07/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/40895896; | 420,00 | ||
| 20/06/2022 | Pagamento de Empenho 2922/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
