Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2922 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FAROLETE |
180,00 |
360,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H3
Finalidade: ONIBUS IMX 0137 |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
FAROLETE LAMPADA H3
Finalidade: ONIBUS IMX 0137 |
420,00 |
|
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40895896; |
|
420,00 |
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| 20/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2922/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
