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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2923 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMPULSOR 530,00 530,00
1.00 ESCOVA + PORTA ESCOVA 200,00 200,00
1.00 KIT BUCHA 50,00 50,00
1.00 PLANETARIA Finalidade: F 4000 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 IMPULSOR ESCOVA + PORTA ESCOVA KIT BUCHA PLANETARIA Finalidade: F 4000 1.180,00
07/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/40896088; 1.180,00
08/06/2022 Pagamento de Empenho 2923/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.180,00
TOTAL 1.180,00 1.180,00 1.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.