| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BASE P PINTURA | 177,00 | 885,00 |
| 4.00 | BANDEJA PINTURA | 9,00 | 36,00 |
| 6.00 | COLORANTE LAGOA AZUL | 10,00 | 60,00 |
| 1.00 | CAÇAMBA PLÁSTICA 10 L | 26,00 | 26,00 |
| 4.00 | PINCEL 2 1/2 | 9,80 | 39,20 |
| 2.00 | TINTA ÓLEO 3,6 LT | 90,50 | 181,00 |
| 3.00 | ROLO DE LÃ 15 CM | 20,10 | 60,30 |
| 1.00 | BRAÇO CHUVEIRO | 25,50 | 25,50 |
| 1.00 | BASE LUMINARIA 3,24 | 180,00 | 180,00 |
| 20.00 | CORDA | 1,25 | 25,00 |
| 8.00 | MANGUEIRA PRETA 8 | 1,50 | 12,00 |
| 2.00 | UINIÃO 1/2 | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | BASE A P PINTURA | 685,50 | 685,50 |
| 2.00 | CARFO GAIOLA S ROSCA | 14,90 | 29,80 |
| 1.00 | COLORANTE 16,2 LT AZUL | 38,00 | 38,00 |
| 3.00 | COLORANTE DE LÃ 23 CM | 78,00 | 234,00 |
| 1.00 | SOLVENTE 5 LT Finalidade: PRAÇA MUNICIPAL | 77,50 | 77,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | BASE P PINTURA BANDEJA PINTURA COLORANTE LAGOA AZUL CAÇAMBA PLÁSTICA 10 L PINCEL 2 1/2 TINTA ÓLEO 3,6 LT ROLO DE LÃ 15 CM BRAÇO CHUVEIRO BASE LUMINARIA 3,24 CORDA MANGUEIRA PRETA 8 UINIÃO 1/2 BASE A P PINTURA CARFO GAIOLA S ROSCA COLORANTE 16,2 LT AZUL COLORANTE DE LÃ 23 CM SOLVENTE 5 LT Finalidade: PRAÇA MUNICIPAL | 2.598,80 | ||
| 07/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/802; | 2.598,80 | ||
| 08/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2022 BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 | 2.598,80 | ||
| TOTAL | 2.598,80 | 2.598,80 | 2.598,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
