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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2938 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços Urbanos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BASE P PINTURA 177,00 885,00
4.00 BANDEJA PINTURA 9,00 36,00
6.00 COLORANTE LAGOA AZUL 10,00 60,00
1.00 CAÇAMBA PLÁSTICA 10 L 26,00 26,00
4.00 PINCEL 2 1/2 9,80 39,20
2.00 TINTA ÓLEO 3,6 LT 90,50 181,00
3.00 ROLO DE LÃ 15 CM 20,10 60,30
1.00 BRAÇO CHUVEIRO 25,50 25,50
1.00 BASE LUMINARIA 3,24 180,00 180,00
20.00 CORDA 1,25 25,00
8.00 MANGUEIRA PRETA 8 1,50 12,00
2.00 UINIÃO 1/2 2,00 4,00
1.00 BASE A P PINTURA 685,50 685,50
2.00 CARFO GAIOLA S ROSCA 14,90 29,80
1.00 COLORANTE 16,2 LT AZUL 38,00 38,00
3.00 COLORANTE DE LÃ 23 CM 78,00 234,00
1.00 SOLVENTE 5 LT Finalidade: PRAÇA MUNICIPAL 77,50 77,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 BASE P PINTURA BANDEJA PINTURA COLORANTE LAGOA AZUL CAÇAMBA PLÁSTICA 10 L PINCEL 2 1/2 TINTA ÓLEO 3,6 LT ROLO DE LÃ 15 CM BRAÇO CHUVEIRO BASE LUMINARIA 3,24 CORDA MANGUEIRA PRETA 8 UINIÃO 1/2 BASE A P PINTURA CARFO GAIOLA S ROSCA COLORANTE 16,2 LT AZUL COLORANTE DE LÃ 23 CM SOLVENTE 5 LT Finalidade: PRAÇA MUNICIPAL 2.598,80
07/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/802; 2.598,80
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2022 BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 2.598,80
TOTAL 2.598,80 2.598,80 2.598,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.