| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2945 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | MÃO DE OBRA | 75,00 | 187,50 |
| 7.00 | MÃO DE OBRA | 75,00 | 525,00 |
| 1.00 | SSOLDA + TORNO CARDAM | 210,00 | 210,00 |
| 15.00 | MÃO DE OBRA | 75,00 | 1.125,00 |
| 1.00 | SOLDA ABRAÇADEIRA MOLA Finalidade: MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS IMX 0137 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA SSOLDA + TORNO CARDAM MÃO DE OBRA SOLDA ABRAÇADEIRA MOLA Finalidade: MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS IMX 0137 | 2.092,50 | ||
| 07/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8583; | 2.092,50 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 2945/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.092,50 | ||
| TOTAL | 2.092,50 | 2.092,50 | 2.092,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
