Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORTE PLASMA PARCHOQUE TRAS.
75,00
75,00
1.00
SOLDA PARACHOQUE TRASEIRO
110,00
110,00
4.00
MÃO DE OBRA ENDIREITAR PARACHOQUE
75,00
300,00
4.00
MÃO DE OBRA DESCARGA
75,00
300,00
1.00
SOLDA CANO DESCARGA
95,00
95,00
2.00
MÃO DE OBRA VOZ CUICA
75,00
150,00
2.00
MÃO DE OBRA VAZAMENTO AR
Finalidade: MANUTENÇÃO ONIBUS IVT 1535
75,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
CORTE PLASMA PARCHOQUE TRAS. SOLDA PARACHOQUE TRASEIRO MÃO DE OBRA ENDIREITAR PARACHOQUE MÃO DE OBRA DESCARGA SOLDA CANO DESCARGA MÃO DE OBRA VOZ CUICA MÃO DE OBRA VAZAMENTO AR
Finalidade: MANUTENÇÃO ONIBUS IVT 1535
1.180,00
07/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8580;
1.180,00
08/06/2022
Pagamento de Empenho 2946/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
