Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MUNDIAL TINTA SPAY 400 ML PRETO BRILHANTE
25,00
50,00
3.00
BOCH DISCO CORTE AÇO 4.1/2 X 2.5 - 115,0X2,5X22,2
7,00
21,00
2.00
VONDER DISCO FLAP
15,00
30,00
9.88
TUBO RET 30X40 CH-1.20 FF
27,00
266,76
2.50
FERRO CHATO 3/4 X 1
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
16,50
41,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
MUNDIAL TINTA SPAY 400 ML PRETO BRILHANTE BOCH DISCO CORTE AÇO 4.1/2 X 2.5 - 115,0X2,5X22,2 VONDER DISCO FLAP TUBO RET 30X40 CH-1.20 FF FERRO CHATO 3/4 X 1
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
409,01
07/06/2022
Conforme DANFE Nº 1/4629;
409,01
08/06/2022
Pagamento de Empenho 2949/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
409,01
TOTAL
409,01
409,01
409,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
