Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2950 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.30 |
CHAPA PRETA LISA 2,00 1200 X 3000 58KG |
17,00 |
39,10 |
| 1.00 |
PORCA SEXT NC 3/8 |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
PARAF SEXT NC 5.8 RI 3/8X1 |
3,00 |
3,00 |
| 10.00 |
AR LISA 3/16
Finalidade: MANUTENÇAO BITORNEIRA |
0,15 |
1,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
CHAPA PRETA LISA 2,00 1200 X 3000 58KG PORCA SEXT NC 3/8 PARAF SEXT NC 5.8 RI 3/8X1 AR LISA 3/16
Finalidade: MANUTENÇAO BITORNEIRA |
44,60 |
|
|
| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4640; |
|
44,60 |
|
| 08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2950/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
44,60 |
| TOTAL |
44,60 |
44,60 |
44,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
