Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2951 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AR LISA 5/16 |
0,20 |
1,60 |
| 2.00 |
PARAF SEXT. MA 8.8 8X100 |
3,50 |
7,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
25,00 |
25,00 |
| 4.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X45 |
2,00 |
8,00 |
| 8.00 |
PORCA SEXT MA 8MM |
0,70 |
5,60 |
| 2.00 |
GRAMPO MOLA 18 X 72 240 |
105,00 |
210,00 |
| 1.00 |
MARCHETTI MB4120-02R - MOLA |
850,50 |
850,50 |
| 1.00 |
MARCHETTI MB4120-03 - MOLA |
702,00 |
702,00 |
| 1.00 |
MARCHETTI MB4120-04 - MOLA MB |
630,00 |
630,00 |
| 1.00 |
5624 - 219897 - CINTO DE SEGURANÇA CAMINHÃO VW ONIBUS |
246,50 |
246,50 |
| 1.00 |
PINO CENTRO 1/2 X 10
Finalidade: MANUTENÇÃO ONIBUS ILL8269 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
AR LISA 5/16 PARAF SEXT. MA 8.8 8X100 MATERIAL DE LIMPEZA PARAF SEXT MA 8.8 8X45 PORCA SEXT MA 8MM GRAMPO MOLA 18 X 72 240 MARCHETTI MB4120-02R - MOLA MARCHETTI MB4120-03 - MOLA MARCHETTI MB4120-04 - MOLA MB 5624 - 219897 - CINTO DE SEGURANÇA CAMINHÃO VW ONIBUS PINO CENTRO 1/2 X 10
Finalidade: MANUTENÇÃO ONIBUS ILL8269 |
2.711,20 |
|
|
| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4639; |
|
2.711,20 |
|
| 08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2951/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.711,20 |
| TOTAL |
2.711,20 |
2.711,20 |
2.711,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
