Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2953 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
QUEBRA DEDO 3/16 X 2 |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
DITR 117230 - - PINO LISO 3 PONTO 7/8 X 175MM |
43,20 |
43,20 |
| 1.00 |
AR LISA 7/8 |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
COPELLI CA42482 - LUVA VAQUETA
Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR 5080 01 |
29,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
QUEBRA DEDO 3/16 X 2 DITR 117230 - - PINO LISO 3 PONTO 7/8 X 175MM AR LISA 7/8 COPELLI CA42482 - LUVA VAQUETA
Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR 5080 01 |
81,20 |
|
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4631; |
|
81,20 |
|
| 08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2953/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
81,20 |
| TOTAL |
81,20 |
81,20 |
81,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
