| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2954 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PARAF SEXT MA 8.8 12X40 | 5,20 | 52,00 |
| 20.00 | AR LISA 1/2 | 0,60 | 12,00 |
| 10.00 | PORCA PR MA 12MM Finalidade: MANUTENÇÃO GOBE | 2,25 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | PARAF SEXT MA 8.8 12X40 AR LISA 1/2 PORCA PR MA 12MM Finalidade: MANUTENÇÃO GOBE | 86,50 | ||
| 07/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4630; | 86,50 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 2954/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 86,50 | ||
| TOTAL | 86,50 | 86,50 | 86,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
