| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2963 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DX LUB OLEO HIDRAULICO | 34,30 | 34,30 |
| 2.00 | TOTAL OLEO QUARTZ 7000 SN 15W40BR 1LT Finalidade: MANUTENÇÃO DOBLO | 39,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | DX LUB OLEO HIDRAULICO TOTAL OLEO QUARTZ 7000 SN 15W40BR 1LT Finalidade: MANUTENÇÃO DOBLO | 112,30 | ||
| 07/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4635; | 112,30 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 2963/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 112,30 | ||
| TOTAL | 112,30 | 112,30 | 112,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
