Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2964 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRAF FOGÃO CABECA CHATA 8X25 DISCO |
1,50 |
3,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA MANG 44X63 |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
MOURA M100HE MFA - BATERIA |
787,00 |
787,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA REG MANG 64 X 83
Finalidade: MANUTENÇÃO RETRO JCB |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
PRAF FOGÃO CABECA CHATA 8X25 DISCO ABRAÇADEIRA MANG 44X63 MOURA M100HE MFA - BATERIA ABRAÇADEIRA REG MANG 64 X 83
Finalidade: MANUTENÇÃO RETRO JCB |
809,50 |
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4636; |
|
809,50 |
|
| 08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2964/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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809,50 |
| TOTAL |
809,50 |
809,50 |
809,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
