Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2965 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ORBI 004 - COLA TRAVA ROSCA PARAFUSO 10GR TORQUE ALTO |
33,00 |
33,00 |
| 5.00 |
SELO MOTOR 16.0MM |
10,30 |
51,50 |
| 2.00 |
VEDADOR CAMISA |
49,00 |
98,00 |
| 4.00 |
87569119 JOGO BRINZINA BIELA 0,2P/MOTOR TL |
138,00 |
552,00 |
| 4.00 |
503776613 CONJ ANEIS PISTÃO STD TL |
568,35 |
2.273,40 |
| 1.00 |
504212778- BIELA MOTOR TL |
1.410,00 |
1.410,00 |
| 1.00 |
504212778- BIELA MOTOR TL |
1.534,00 |
1.534,00 |
| 1.00 |
1907837- JUNTA CABECOTE AÇO TRATOR TL |
427,50 |
427,50 |
| 1.00 |
99439562 - JUNTA BORRACHA P/TAMPA TL
Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOR TRATOR TL95 |
282,00 |
282,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
ORBI 004 - COLA TRAVA ROSCA PARAFUSO 10GR TORQUE ALTO SELO MOTOR 16.0MM VEDADOR CAMISA 87569119 JOGO BRINZINA BIELA 0,2P/MOTOR TL 503776613 CONJ ANEIS PISTÃO STD TL 504212778- BIELA MOTOR TL 504212778- BIELA MOTOR TL 1907837- JUNTA CABECOTE AÇO TRATOR TL 99439562 - JUNTA BORRACHA P/TAMPA TL
Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOR TRATOR TL95 |
6.661,40 |
|
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4637; |
|
6.661,40 |
|
| 08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2965/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.661,40 |
| TOTAL |
6.661,40 |
6.661,40 |
6.661,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
