Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANN C18360/1 FILTRO AR MF VALTRA
117,00
117,00
1.00
ZETTA Z100E MFA - BATERIA
560,00
560,00
1.00
GATES 9471 CORREIA ALTERNADOR FORD F-12000 F 14000 13X1200
53,61
53,61
1.00
D5NN6N609A/200 - TAMPA OLEO MOTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR TL95
35,90
35,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
MANN C18360/1 FILTRO AR MF VALTRA ZETTA Z100E MFA - BATERIA GATES 9471 CORREIA ALTERNADOR FORD F-12000 F 14000 13X1200 D5NN6N609A/200 - TAMPA OLEO MOTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR TL95
766,51
07/06/2022
Conforme DANFE Nº 1/4642;
766,51
08/06/2022
Pagamento de Empenho 2966/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
766,51
TOTAL
766,51
766,51
766,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
