Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2967 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PORCA PRESSÃO NC 3/4 |
7,85 |
31,40 |
| 10.00 |
REBITE POP 1/4 |
1,10 |
11,00 |
| 4.00 |
PARAF SEXT NC 8.8 RP3/4 X 5 |
26,10 |
104,40 |
| 1.00 |
DTOOLS 5,5MM BROCA AÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA |
7,10 |
7,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
PORCA PRESSÃO NC 3/4 REBITE POP 1/4 PARAF SEXT NC 8.8 RP3/4 X 5 DTOOLS 5,5MM BROCA AÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA |
153,90 |
|
|
| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4649; |
|
153,90 |
|
| 08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2967/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
153,90 |
| TOTAL |
153,90 |
153,90 |
153,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
