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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2968 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 QUEBRA DEDO 3/16 X 2 6,50 6,50
1.00 TEXBOND TB203 - SILICONE TRANSPARENTE APLICAR 280G 38,00 38,00
1.00 CARBOGRAFITE OCULOS PROTEÇÃO INCOLOR 12,00 12,00
2.00 NORTON G80 FOLHA LIXA FERRO 6,10 12,20
10.00 OXIGENIO AS CIL SODA/CORTE 42,00 420,00
10.00 ANEL ELASTICO EXTERNO E20 2,20 22,00
2.00 ISOFLEX FIO 5 FITA ISOLANTE 5 METROS 6,00 12,00
15.00 VONDER ARAME MIG ECO ER 70S6 1,0MM 15 KG 33,00 495,00
5.00 REBITE ALUMINIO POP 5X16 0,60 3,00
1.00 DANNY - LUVA NYLON MULTITATO M 8,00 8,00
1.00 PROTETOR AURICULAR 59,00 59,00
1.00 TREVO GEL MECANICO PASTA LIMPEZA MÃOS 3,5KG 80,00 80,00
1.00 LUB FAST SPAY DESINCRAVANTE 300ML 14,50 14,50
2.00 STYLUS OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO 14,00 28,00
1.00 KALIPSO LUVA ALGODÃO TRICOTADA 5,50 5,50
1.00 BREMEN 6686 - DISCO CORTE METAL 7 180 X 2,8 X 22,2 17,00 17,00
2.00 PARAF SEXT 14 X 30 MA 8.8 5,90 11,80
1.00 DTOOLS MARRETA 1,5KG AÇO NODULAR C/CABO 63,00 63,00
1.00 DTOOLS 3,5MM - BROCA AÇO 5,10 5,10
2.00 PARAF SEXT NC 8.8 RI 5/16XI 1,50 3,00
1.00 ORBI 0241 ADESIVO EPOXI 40G - ADESIVO EPOXI 2 TUBOS 20G CADA 65,00 65,00
1.00 NOVE54 CHAVE FENDA 1/4 X4 13,35 13,35
1.00 SUPER BONDER 20G 13,50 13,50
7.00 STARRETT DISCO CCORTE AÇO 4,5X1,0MM Finalidade: MATERIAS ATIVIDADES OFICINA 7,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 QUEBRA DEDO 3/16 X 2 TEXBOND TB203 - SILICONE TRANSPARENTE APLICAR 280G CARBOGRAFITE OCULOS PROTEÇÃO INCOLOR NORTON G80 FOLHA LIXA FERRO OXIGENIO AS CIL SODA/CORTE ANEL ELASTICO EXTERNO E20 ISOFLEX FIO 5 FITA ISOLANTE 5 METROS VONDER ARAME MIG ECO ER 70S6 1,0MM 15 KG REBITE ALUMINIO POP 5X16 DANNY - LUVA NYLON MULTITATO M PROTETOR AURICULAR TREVO GEL MECANICO PASTA LIMPEZA MÃOS 3,5KG LUB FAST SPAY DESINCRAVANTE 300ML STYLUS OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO KALIPSO LUVA ALGODÃO TRICOTADA BREMEN 6686 - DISCO CORTE METAL 7 180 X 2,8 X 22,2 PARAF SEXT 14 X 30 MA 8.8 DTOOLS MARRETA 1,5KG AÇO NODULAR C/CABO DTOOLS 3,5MM - BROCA AÇO PARAF SEXT NC 8.8 RI 5/16XI ORBI 0241 ADESIVO EPOXI 40G - ADESIVO EPOXI 2 TUBOS 20G CADA NOVE54 CHAVE FENDA 1/4 X4 SUPER BONDER 20G STARRETT DISCO CCORTE AÇO 4,5X1,0MM Finalidade: MATERIAS ATIVIDADES OFICINA 1.456,45
07/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/4650; 1.456,45
08/06/2022 Pagamento de Empenho 2968/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.456,45
TOTAL 1.456,45 1.456,45 1.456,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.