Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2969 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
HORA MÃO DE OBRA GRAMPOS |
75,00 |
375,00 |
1.00 |
SOLDA CHASSIS |
145,00 |
145,00 |
1.00 |
HORA MÃO DE OBRA |
75,00 |
75,00 |
9.00 |
HORA MÃO DE OBRA FREIOS
Finalidade: SCANIA 113 |
75,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2022 |
HORA MÃO DE OBRA GRAMPOS SOLDA CHASSIS HORA MÃO DE OBRA HORA MÃO DE OBRA FREIOS
Finalidade: SCANIA 113 |
1.270,00 |
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07/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8581; |
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1.270,00 |
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08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2969/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.270,00 |
TOTAL |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.