| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2969 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | HORA MÃO DE OBRA GRAMPOS | 75,00 | 375,00 |
| 1.00 | SOLDA CHASSIS | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | HORA MÃO DE OBRA | 75,00 | 75,00 |
| 9.00 | HORA MÃO DE OBRA FREIOS Finalidade: SCANIA 113 | 75,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | HORA MÃO DE OBRA GRAMPOS SOLDA CHASSIS HORA MÃO DE OBRA HORA MÃO DE OBRA FREIOS Finalidade: SCANIA 113 | 1.270,00 | ||
| 07/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8581; | 1.270,00 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 2969/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.270,00 | ||
| TOTAL | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
