| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTR |
| Número do empenho: | 297 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MANGA VACUO CINZA - | 19,05 | 952,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | MANGA VACUO CINZA - | 952,50 | ||
| 25/01/2022 | Conforme DANFE Nº 3/198717; | 952,50 | ||
| 25/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 297/2022 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTRIEL - 5518 | 952,50 | ||
| TOTAL | 952,50 | 952,50 | 952,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
